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Como excluir ou alterar uma despesa já paga.

Ao pagar uma despesa você está retirando a receita de algum banco cadastrado no sistema e essa retirada fica registrada no CONTROLE BANCÁRIO, sendo assim, para que a despesa volte ao estado de não paga é necessário fazer o estorno da mesma dentro do controle bancário. Segue abaixo o passo a passo para estonar a despesa:

1º - Clique no botão "Admin" e depois em "Administrativo".

2º - Clique em (1) Financeiro (2) Controle bancário (3) Seleciona a conta em a despesa foi paga (4) seleciona o período em que a despesa foi paga (5) Na lista que aparecer localize e selecione sua (6) Clica no botão extornar.

3º - Ao selecionar a opção 'Estornar' vai aparecer a seguinte mensagem de aviso. Basta confirmar o estorno. 

Observe a notação da despesa após ter sido estornada

 

4º - Após estornar o valor do seu controle bancário siga para aba de "Despesas" para excluir ou alterar a despesa.

(1) Seleciona a aba despesa (2) Seleciona pelo período de vencimento (3) localize e seleciona a despesa na lista (4*) Caso queira altera seleciona o botão amarelo "Alterar" (5*) Caso queira excluir seleciona a opção "Excluir".

5º -  Caso queira alterar, vai aparecer a caixinha de configuração novamente, aí basta refazer a despesa e confirmar as informações.

6º -  Confirme a exclusão clicando em "Sim".